世界500强企业精细化管理工具系列--采购管理实用流程·制度·表

《采购管理实用流程·制度·表格·文本》一书从规范化管理的基础—流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分23章导入了采购管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。采购管理流程部分包括采购计划与预算管理流程、采购过程管理流程、供应商管理流程、采购质量管理流程、采购成本管理流程；采购管理制度部分包括采购管理规划制度、采购计划与预算制度、采购订单跟踪管理制度、采购价格与成本控制制度、采购质量管理制度、采购结算与付款管理制度、采购绩效管理制度、供应商管理制度；采购管理表格部分包括采购计划与预算表格、采购订单跟踪管理表格、采购价格与成本控制表格、采购质量管理流程与表格、采购结算与付款管理表格、供应商管理表格、采购部绩效管理表格；采购管理文本部分包括采购过程管理文本、采购合同与协议范本、供应商管理文本。
本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为采购、仓储、物流人员进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。

导读 规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本

一、用流程来规范 2

二、用制度来约束 4

三、用表格来追溯 7

四、用文本来支持 10

Part 1 采购管理流程

第1章 采购计划与预算管理流程 13

1-01 采购计划审批流程 13

1-02 采购计划编制流程 14

1-03 采购预算编制流程 15

1-04 采购计划管理流程 16

第2章 采购过程管理流程 17

2-01 常规采购流程 17

2-02 外协采购过程管理流程 18

2-03 采购询价流程 19

2-04 采购报价作业流程 20

2-05 采购谈判流程 21

2-06 采购合同管理流程 22

2-07 采购合同复审流程 23

2-08 采购合同变更流程 24

2-09 采购订单跟催流程 25

2-10 采购订单管理流程 26

第3章 供应商管理流程 27

3-01 供应商开发整体流程 27

3-02 供应商开发导入管理流程 28

3-03 新增供应商选择、评价管理流程 29

3-04 供应商认证流程 30

3-05 供应商评审流程 31

3-06 供应商选择流程 32

3-07 供应商业绩评价流程 33

3-08 供应商考核流程 34

第4章 采购质量管理流程 35

4-01 采购质量控制流程 35

4-02 采购检验管理流程 36

4-03 采购检验流程 37

4-04 采购退货管理流程 38

4-05 供方索赔管理流程 39

第5章 采购成本管理流程 40

5-01 采购成本分析流程 40

5-02 采购成本核算流程 41

5-03 采购成本控制流程 42

Part 2 采购管理制度

第6章 采购管理规划制度 44

6-01 公司物料采购政策 44

6-02 采购作业管理规范 44

6-03 计划部采购外协过程控制程序 47

6-04 采购作业管理细则 54

6-05 采购作业流程规范 59

第7章 采购计划与预算制度 63

7-01 采购计划控制程序 63

7-02 采购预算编订办法 66

7-03 生产临时采购计划管理制度 67

第8章 采购订单跟踪管理制度 71

8-01 采购订单管理程序 71

8-02 请购作业处理程序 74

8-03 订购采购流程规定 75

8-04 采购交期管理办法 78

8-05 采购进度及交期控制程序 81

8-06 进料接收管理办法 82

8-07 收料作业指导书 83

第9章 采购价格与成本控制制度 85

9-01 采购报价管理办法 85

9-02 采购价格管理制度 87

9-03 询价作业规定 90

9-04 原物料价格审核作业细则 90

9-05 采购成本管理制度 92

第10章 采购质量管理制度 94

10-01 采购质量管理程序 94

10-02 采购货物质量认证程序 98

10-03 产品质量赔偿和激励管理办法 101

第11章 采购结算与付款管理制度 108

11-01 采购与付款流程规范 108

11-02 物资（材料）采购及付款制度 112

第12章 采购绩效管理制度 114

12-01 采购绩效评估制度 114

12-02 采购人员月度绩效评估制度 117

第13章 供应商管理制度 119

13-01 供应商准入和评价制度 119

13-02 新供应商引入管理办法 122

13-03 采购更换供应商流程规范 124

13-04 供应商管理实施办法 125

13-05 供应商绩效考核办法 130

13-06 供方索赔管理规定 134

Part 3 采购管理表格

第14章 采购计划与预算表格 137

14-01 采购计划 137

14-02 用料计划表 137

14-03 采购数量计划表 138

14-04 采购预算表 138

14-05 月度采购计划（_____年_____月） 139

14-06 采购部_____月份物资招标工作计划 140

14-07 采购计划变更记录 141

14-08 采购申请单 141

14-09 采购申请单台账 142

14-10 采购变更申请单 142

14-11 采购变更审批表 143

14-12 （零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 144

第15章 采购订单跟踪管理表格 145

15-01 请购单 145

15-02 临时采购申请单 145

15-03 采购订单 146

15-04 采购进度控制表 146

15-05 采购电话记录表 147

15-06 物料订购跟催表 147

15-07 到期未交货物料一览表 147

15-08 采购订单进展状态一览表 148

15-09 采购追踪记录表 148

15-10 交期控制表 149

15-11 来料检验日报表 149

15-12 不合格通知单 150

第16章 采购价格与成本控制表格 151

16-01 询价单 151

16-02 物料采购询价单 152

16-03 原材料价格核算表 153

16-04 零部件产品报价单 154

16-05 比价、议价记录单 155

16-06 供应商产品直接比价表 155

16-07 报价核算表 156

16-08 价格变动原因报告表 157

16-09 采购成本分析表 157

16-10 采购成本汇总表 158

16-11 采购成本差异汇总表 158

16-12 采购成本比较表 159

16-13 采购降本明细表 159

16-14 采购降本统计明细表 160

16-15 采购成本降本申请奖励表 160

16-16 供应商降本方案推进表 161

第17章 采购质量管理流程与表格 162

17-01 样品质量评价表 162

17-02 货物采购环境表 163

17-03 采购审查表 163

17-04 采购部质量目标表 164

17-05 采购质量监察考核表 165

17-06 采购验收过程一览表 165

17-07 检验报告单 166

17-08 采购质量控制表 166

17-09 采购验收表 167

17-10 物料内容偏差处理一览表 167

17-11 品质抱怨单 168

17-12 退货单 168

第18章 采购结算与付款管理表格 169

18-01 采购结算计划 169

18-02 资金支出（采购）计划 169

18-03 预付款申请表 170

18-04 请款单 170

18-05 付款申请表 171

18-06 货款结算单 171

18-07 采购付款汇总表 172

第19章 供应商管理表格 173

19-01 供应商开发明细表 173

19-02 生产制造型供应商基本情况调查表 173

19-03 生产制造型供应商生产设备状况表 175

19-04 生产制造型供应商产品检验标准 175

19-05 生产制造型供应商检测设备清单 175

19-06 生产制造型供应商主要客户介绍 176

19-07 生产制造型供应商主要产品年生产能力及年销售额 176

19-08 贸易代理型供应商基本情况调查表 176

19-09 制造加工型供应商现场审核评价表 178

19-10 现场检查表 178

19-11 贸易代理型供应商初次评价表 185

19-12 供应商评价表 187

19-13 供应商半年考核表 188

19-14 供应商年度考评标准 189

19-15 供应商终止合作审批表 190

19-16 供方质量保证能力调查表 191

19-17 供方评价记录表 192

19-18 供方业绩再评价表 193

19-19 供方评价报告 194

19-20 供应商年度综合评价表 195

19-21 合格供应商名录 195

19-22 供应商跟踪记录表 196

19-23 供应商异常处理联络单 196

19-24 供应商绩效考核分数表 197

19-25 合格供应商资格取消申请表 197

19-26 供应商质量异常处理联络单 198

19-27 索赔通知单 198

19-28 不良材料损失赔偿单 199

第20章 采购部绩效管理表格 200

20-01 采购部年度计划执行总表 200

20-02 采购部年度计划“分月执行表” 208

20-03 采购部年度计划“分月检讨表” 209

20-04 采购管理系统绩效测评表 210

20-05 采购业务指标目标管理卡 213

20-06 采购经理绩效管理表 214

20-07 采购人员的关键绩效指标与权重 215

20-08 采购员个人绩效责任书 216

20-09 采购员绩效考核表 218

20-10 采购员岗位绩效考核表（月度） 220

20-11 采购人员价格绩效比较表 221

Part 4 采购管理文本

第21章 采购过程管理文本 223

21-01 采购谈判方案 223

21-02 采购质量协议书 226

21-03 催货通知书 228

21-04 损失索赔通知书 228

21-05 需方非常满意通知书 229

第22章 采购合同与协议范本 230

22-01 采购协议 230

22-02 原材料（零部件）采购标准合同 237

22-03 设备采购合同 244

22-04 模具采购合同书 250

第23章 供应商管理文本 253

23-01 供应商战略合作协议 253

23-02 供应商保证协议书 255

23-03 不使用有害物质保证函 264

22-04 保密协议 266

23-05 产品符合性声明书 267

23-06 物料PCN（过程变更通知）协议 269

滕宝红，资深管理顾问，世界城市智慧工程技术(北京)研究院顾问、中国就业促进会大学生就业能力提升项目专家组成员、全国职业能力测评中心指导师。20多年的企业现场管理及多年的咨询经历，积累了丰富的实践经验和咨询技能，有着深厚的理论功底和丰富的实践经验，擅长各类现场改善、国际标准管理体系及现场管理技术的辅导和培训，先后为众多知名企业进行了各类管理体系及现场改善的辅导和培训，曾经辅导和参与审核的有庞巴迪、艾默生、三九生化、中棱环保等知名企业和上市公司的子公司及其供应商。